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| 【zl258】 | 财政所开展全州财务管理的自查报告 一、加强领导，精细组织 二、自查内容 （一）财务核算管理 （二）“三公”经费管理 （三）财务审批管理 （四）资产管理 （五）财政票据管理 （六）“小金库”专项治理 （七）制度建设 三、存在的问题及困难 四、整改措施及下一步打算 _市财政局： 为了进一步加强我_财政资金管理，严肃财经纪律，全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金安全完整，我所根据《_州财政局关于开展_年_街道财政财务管理专项检查的的方案》（文财监【_】7号）相关文件要求，现对本_财政所_年_月_日至_年_至_月_日财务管理情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下： 一、加强领导，精细组织 财政_及时向_党委、政府领导作我_不存在超标准配置及装饰公务用车、以租赁代购、长期借用其他单位及个人车辆；不存在超规格、超标准接待和赠送礼品、礼金、有价证券、纪念品及土特产品等问题；不存在公款旅游问题。 （三）财务审批管理 我_制定严格的资金支付三级审批程序，项目有_及_验收合格，由_会，分管领导，主要领导签字进行资金报账。_会计服务中心由专人负责，按照_政府的相关规定对_财务进行严格的审批和管理。_政府及各_都设立审批机制，要求经手人，证明人，分管领导，主要领导签字进行报账，确保各类资金的专款专用。 （四）资产管理 我_不存在擅自处置资产,处置收入未纳入预算管理、私分资产等行为；不存在违规配置资产、资产配置与履行职责不适应，以及资产配置中存在的奢侈浪费等问题；不存在资产管理使用制度不健全，资产管理责任制不落实，资产账实不符及出租、出借未报批等问题。 （五）财政票据管理 不存在非法印制、购买票据，违规转让、出借、串用、代开票据，或者伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等行为；不存在假发票情况。 （六）“小金库”专项治理 不存在违反法律及其他有关规定将应列入而未列入规定账户、账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产设立“小金库”问题，不存在贪污、私分、行贿、受贿，以及套取会议费、培训费和出国（境）费用等设立“小金库”问题；不存在虚列支出将资金转移到个人或其他单位设立“小金库”问题；不用虚假发票或虚假票据套取资金形成“小金库”等问题。 （七）制度建设 我_建立了预算、资产、资金、债务、财务、监督、档案等管理制度，并积极落实。 三、存在的问题及困难 存在的问题：（1）因新旧会计制度的交替变更，个别账户衔接不当。（3）因年后审计开展检查后，对我_提出一些整改意见，致部分凭证未装订，归档。 存在的困难：（1）_财政人员太少，分担的工作量太大。（2）_财政人员除了分担财务工作外还需干好政府安排的工作，精力有限。（3）财务软件不统一，业务处理参差不齐。 四、整改 | 2021-6-21 6:42:57 | 5分 |